Avloppsnät på Hästholmen- Ytterön

Känslighetsanalys för beräkning av preliminär kostnad per fastighet  avseende scenario 2. 2012-06-09/Arbetsgruppen

Nedanstående kalkyler bygger på det förslag till stamledning som tidigare presenterats och som hitintills ansetts vara det som bäst tillgodoser öarnas behov idag och i framtiden. Den dragningen som har presenterats till dags dato täcker in 74 fastigheter i sitt närområde, och har framtagits med stöd av intresseanmälningarna. Det blir den ekonomiska föreningen som får ta ställning till slutlig stamledningsförläggning. 

Vi har i bräkningarna inte räknat in några bidrag (utöver kommunens löfte att bygga pumpstation och att ansluta vårt system tillfastlandet). Vi har också förutsatt att vi får betala full moms (kanske vi kan slippa betala moms). Vi har också tagit viss höjd i beräkningarna för oförutsedda utgifter.

Per Gunnar Jonasson (Pegge) har stått för underlagsmaterialet medan vi i arbetsgruppen sammanställt resultatet enligt nedanstående.

I det tidigare redovisade materialet har kostnaden för tryckavlopp per fastighet beräknats uppgå till ca 140 000 kronor för scenario 2. Kostnaden inkluderar stamledning plus längst 30 meters service  anslutning (längst till fastighetsgräns) samt  pumpbrunn och elskåp. Kalkylen är baserad på att 40 fastigheter ansluter sig och att läggningsdjupet för ledningen uppgår till ca 80 cm. Totala kostnaden för stamledningen har beräknats till ca 4,2 mkr exklusive kommunens åtagande plus 35 000 kronor per fastighet för pumpbrunn och elskåp. Tillkommer: grävning för brunn och egna installationer( VA och el) inne på tomten.

Normalt vill kommunen ha ett grävdjup på 120 cm. I vårt fall har kommunen muntligen sagt att det är ok med ca 80 cm eftersom den nyligen lagda vattenledningen har klarat detta läggningsdjup.  Om 120 cm läggningsdjup ska gälla ökar kostnaden preliminärt till 6,8 mkr. Pumpbrunn och elskåp tillkommer.

För att belysa solidaritetsfrågan (dvs vilka kostnader ska vi dela på) så har vi också beräknat kostnaden för några andra fall:

Fall 1: Samtliga fastigheter på öarna får anslutning till närmaste fastighetsgräns. De fastigheter som bedömts ligga orimligt långt från den planerade stamledningen ingår (ca 9 stycken). Kommunen har också gjort denna bedömning och menar att dessa fastigheters avloppsproblem får lösas med enskilda anläggningar.

·         Fall 1a) Anläggningskostnaden blir ca: 14 mkr vid 0,8 meters läggnings djup.

·         Fall 1b) Anläggningskostnaden ökar till 16 mkr vid 1,2 meters läggnings djup. 

Fall 2: De fastigheter (56 stycken) som har anmält intresse av kommunalt tryckavlopp får anslutning till närmaste fastighetsgräns.

·         Fall 2a) Anläggningskostnaden ökar från 4,2 mkr till 4,7 mkr vid 0,8 meters läggningsdjup.

·         Fall 2b) Anläggningskostanden ökar från 6,8 mkr till 7,2 mkr vid 1,2 meters läggningsdjup.

Fall 3: Kostnaden blir ca 3,7 mkr för läggningsdjupet 0,8 meter om inga serviceledningar ingår utan dessa betalas av fastighetsägarna själva.

I nedanstående tabell redovisas hur kostnaden per fastighet kommer att förändras beroende på antal anslutna fastigheter och läggningsdjup. Det ska påpekas att kostnaderna är mycket preliminära och att de kan komma att förändras främst beroende på om vi kommer att kunna få bidrag och momsen avlyft.  Vidare förutsätts att totalkostnaden blir lika för stamledningen oberoende antalet anslutna fastigheter. 

	30 fastigheter	40 fastigheter	50 fastigheter	Tillkommer för brunn och elskåp	Tillkommer inom tomt och Anslutning längre än 30 m
80 cm läggningsdjup	140 000 kronor	105 000 kronor	84 000 kronor	35 000 kronor	Grävning och installationer
120 cm läggningsdjup	226 000 kronor	170 000 kronor	136 000 kronor	35 000 kronor	Grävning och installationer

Tabellen förutsätter max 30 meters serviceledning per fastighet. 

Om serviceledningen förläggs fram till tomgräns resp utgår helt förändras kostnaderna enligt följande: 

·         Kostnaden ökar med ca 12 % om service ledning inkluderas fram till tomtgräns för alla vid läggningsdjup 80 cm.

·         Kostnaden ökar med ca 11 % om service ledning inkluderas fram till tomtgräns för alla vid läggningsdjup 120 cm

·         Kostnaden minskar med ca 14 % om inga serviceledningar ingår. Detta gäller för läggningsdjupet 0,8 meter. I detta fall måste serviceledningar betalas av fastighetsägaren själv.

Förtydliganden

1. Det måste föras en diskussion mellan ”medlemmarna” hur vissa kostnader ska fördelas dvs kostnaden för serviceledningar,  ska alla få vara med även de som ligger långt  etc.  Det kan finnas lösningar för de mest svårtillgängliga fastigheterna som innebär andra tekniska lösningar än direktanslutning till ett tryckavloppsnät.

 2. Vi har preliminärt gjort bedömningen att kostnaden för stamledning inkl serviceledningar är densamma oberoende om 30-56 fastigheter ansluts. Detta är naturligtvis inte helt korrekt men i detta läge har vi bedömt att vi inte behöver vara noggrannare. 

3.  När kostnaden för fall 2 enligt ovan beräknats har lantmäteriets karta 2012 06-03 använts som underlag. Kortast möjliga grävbara sträcka har beräknats och kostnadsbedömts.

4. Det är arbetsgruppens gemensamma uppfattning att kostnaderna redovisade i detta dokument är mycket preliminära och enbart kan användas för att få en grov uppfattning om hur stor kostnaden kan bli för olika alternativ. Vissa i arbetsgruppen menar att kostnaderna är för höga medan andra menar att kostnaderna är för låga. Fördjupade analyser krävs sannolikt för att förbättra kunskapen om kunskapsbilden.